7 inlägg
SAP-revision och efterlevnadsarbete är skärningspunkten mellan tre ramverk: SOX (tillförlitlighet i finansiell rapportering), ISO 27001 (informationssäkerhetshantering) och GDPR (skydd av...
IAM/IDM + SAP GRC AC + IAG - best-of-breed-arkitektur. Varför en egen SoD-motor är ett förlorande vad.
3 100+ regler SAP RISE PCE v1.69, 7 licensklasser, what-if-analys per CR - varför manuell analys inte skalar och vad du kan göra istället.
SAP GRC End of Life - vad händer med GRC 12, mainstream-underhållsdatum, S/4HANA-implikationer och migrationsplaybook 2026-2031. Från 15 företagsreferenser.
Uppdatering 29 september SAP Access Audit - nyckeln till säkerhet och efterlevnad Varför är auktorisationer så viktiga? I SAP börjar varje åtkomst med auktorise
Åtkomstgranskning i SAP - nyckeln till säkerhet och efterlevnad
Hur kan man effektivt granska åtskillnaden av arbetsuppgifter i SAP?
GRC-världen förändras - och vi förändras med den. I smartGRC verktyget från GRC Advisory finns ny funktionalitet baserad på artificiell intelligens som hjälper
SAP-revision och efterlevnadsarbete är skärningspunkten mellan tre ramverk: SOX (tillförlitlighet i finansiell rapportering), ISO 27001 (informationssäkerhetshantering) och GDPR (skydd av personuppgifter). Varje ramverk har SAP-specifika implementeringskrav som överlappar men inte är perfekt anpassade. Denna kategori samlar praktikerinnehåll om hur du kartlägger SAP-kontroller mot varje ramverk och producerar revisionsfärdiga bevis som revisorer accepterar första gången.
Artiklarna täcker SOX ITGC-krav för SAP (särskilt åtkomstcertifiering och SoD), kartläggning av ISO 27001-kontroller (A.9 åtkomsthantering, A.12 loggning, A.14 utveckling), GDPR-anpassning för personuppgifter lagrade i SAP, revisionsförväntningar från EY/KPMG/Deloitte/PwC, design av bevisspår samt fallstudier av hur anmärkningar faktiskt spelar ut.
Denna kategori är för internrevisionsteam, compliance officers, SAP Security-specialister och CFO-kontor som ansvarar för SAP-revisionsberedskap. Om du står inför en finansiell revision, ISO-certifiering eller GDPR-konsekvensbedömning av SAP-lagrad data är detta det mest direkt relevanta praktikerinnehållet.
SOX ITGC kräver kontroller inom fem områden tillämpade på SAP: åtkomstkontroller (autentisering, behörighet), ändringshantering (transporter, konfigurationsändringar), backup och återställning, datordrift (jobbschemaläggning, övervakning), säkerhetsdrift (revisionsloggning, incidenthantering). Åtkomstkontroller och ändringshantering är de två största områdena i praktiken. SAP-specifika kontroller inkluderar SoD-analytik, periodisk åtkomstcertifiering, Firefighter-revision och bevis från ändringsdokument.
ISO 27001 Annex A-kontroller kartläggs mot SAP på flera punkter: A.9 (åtkomstkontroll) täcker styrning av SAP-behörigheter, A.12.4 (loggning och övervakning) täcker konfiguration av SAP:s revisionsspår, A.9.4.4 (privilegierade hjälpprogram) täcker Firefighter och akutåtkomst, A.12.6.1 (teknisk sårbarhetshantering) täcker SAP CVE-patchning. De flesta ISO 27001-revisioner av SAP fokuserar på A.9 åtkomsthantering.
GDPR skapar fyra operativa skyldigheter för SAP: dataminimering (endast behöriga användare når PII-fält), rätt till tillgång (DSAR-förfrågningar måste inkludera PII även på icke-uppenbara platser), rätt till radering (arbetsflöden för radering eller pseudonymisering), register över behandling (varje SAP-system som behandlar PII är dokumenterat). Den vanligaste luckan är att PII-data hamnar i fält som inte är klassificerade som PII-lagringsplatser - se vår Firefighter-fallstudie för ett exempel.